che nella fattispecie in esame si è proceduto ad ordinare la fornitura di materiale fotografico, senza rispettare quanto disposto dall'art.191 citato, in quanto il costo della fornitura non è stato impegnato regolarmente nell'anno di esecuzione della stessa;

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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO.

N. 41 DEL 24-03-2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO ALLA DITTA NEON ARES S.A.S. DI PICCOLI CHRISTIAN E DEL FRATE FILIPPO & C. DI LA SPEZIA.

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Arch. Massimiliano Martina, responsabile dell’AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Monterosso al Mare n. 6/2015 del 09/03/2015 di attribuzione delle funzioni all’Arch. Massimiliano Martina di responsabile dell’Ufficio Tecnico c.le - Area tecnico manutentiva - Settore OO.PP.;

PREMESSO che:

• che l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria;
• che nella fattispecie in esame si è proceduto ad ordinare la fornitura di materiale fotografico, senza rispettare quanto disposto dall'art.191 citato, in quanto il costo della fornitura non è stato impegnato regolarmente nell'anno di esecuzione della stessa;

VISTO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO:

• che la fornitura di n. 08 stampe su plexiglass sp. 10 mm di cm 100x60 con grafica da file fornito dall’Amministrazione (costo Euro 1.160,00 oltre IVA 22%); n. 32 distanziatori in acciaio satinato mod. maxi (Euro 256,00 oltre IVA 22%); installazione di n. 8 stampe Euro 320,00 oltre 22% per un totale di Euro 2.117,92 (IVA compresa), concernente materiale fotografico relativo a rappresentazioni storiche del paese, da posizionarsi nella Piazza Garibaldi ha determinato l’utilità, l’arricchimento e incremento dell’arredo urbano dell’Ente, così come evidenziato nella sopraccitata scheda predisposta dal responsabile del servizio;
• 
  
• che, al contrario, la fornitura di n. 17 pannelli in forex 5 mm. stampati (per un costo di Euro 1.062,50 oltre IVA 22% e così per totali Euro 1.296,25) non risponda ai requisiti richiesti dal ripetuto art. 194 del D.Lgs 267/2000, essendo risultato trattarsi di materiale la cui fornitura non è stata in alcun modo disposta né richiesta dagli uffici comunali ma utilizzati dalla lista “Per Monterosso” in occasione della consultazione elettorale del maggio u.s., come peraltro già rappresentato nella deliberazione consiliare n. 21 in data 27/08/2014, che si richiama integralmente;
• 
  
• che i debiti in argomento non comprendono interessi, spese giudiziali e/o rivalutazione monetaria, non riconoscibili, ma solo l’importo delle prestazioni;
• che non appare necessario procedere al pagamento attraverso un piano di rateizzazione, tenuto conto della attuale disponibilità totale dell’importo dovuto;

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale ha ritenuto esclusivamente la passività di Euro 2.117,92 riconducibile nel novero dei debiti fuori bilancio riconoscibili in termini di legittimità, rientrando la fattispecie sopraindicata nei casi di cui alla lettera e) del citato articolo 194;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2014, esecutiva a termini di legge, di riconoscimento del debito fuori bilancio per la fornitura di n. 08 stampe su plexiglass sp. 10 mm di cm 100x60 con grafica da file fornito dall’Amministrazione (costo Euro 1.160,00 oltre IVA 22%); n. 32 distanziatori in acciaio satinato mod. maxi (Euro 256,00 oltre IVA 22%); installazione di n. 8 stampe Euro 320,00 oltre 22% per un totale di Euro 2.117,92 (IVA compresa), concernente materiale fotografico relativo a rappresentazioni storiche del paese, da posizionarsi nella Piazza Garibaldi, per l’importo complessivo di Euro 2.117,92 a favore Ditta NEON ARES S.a.s. di Piccoli Christian e Del Frate Filippo & C. con sede in La Spezia – Via del Molo, 64 P.IVA 01260110117;

ATTESO che la copertura della somma necessaria di Euro 2.117,92 può essere assicurata con fondi propri di bilancio disponibili;

VISTA la fattura n. 278/14 del 30/05/2014 della Ditta NEON ARES S.a.s. di Piccoli Christian e Del Frate Filippo & C. con sede in La Spezia – Via del Molo, 64 P.IVA 01260110117, relativa alla fornitura di materiale fotografico, dell’importo di Euro 2.798,50 oltre ad Euro 615,67 per IVA 22% per un totale di Euro 3.414,17;

ACCERTATA la regolarità contributiva degli appaltatori;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione parziale della fattura n. 278/14 del 30/05/2014 Ditta NEON ARES S.a.s. di Piccoli Christian e Del Frate Filippo & C. con sede in La Spezia – Via del Molo, 64 P.IVA 01260110117 per l’import di Euro 2.117,92;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, 1° comma D. Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni;

VISTI l'art. 48 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, l’art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, il comma 9 dell’art. 161 del DPR 207/2010 ed il D.M. del 19 aprile 2000;

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (Approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 01.03.2007);

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE per le motivazioni espresse in premessa a saldo parziale della fattura n. 278/14 del 30/05/2014 alla Ditta NEON ARES S.a.s. di Piccoli Christian e Del Frate Filippo & C. con sede in La Spezia – Via del Molo, 64 P.IVA 01260110117 l’importo di Euro 1.736,00 oltre ad Euro 381,92 per IVA 22% per un totale di Euro 2.117,92;
3. DI DARE ATTO che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, il codice identificativo gara (CIG) della presente procedura è Z2F1212A4B;
4. DI DARE ATTO che la spesa di Euro 2.117,92 trova imputazione all’intervento 1.09.06.02 ex cap. 2013 RR.PP. del Bilancio esercizio 2015.